장비 협력사 실태평가(자체평가)항목리스트1

-. 회사의 창업과 성장에는 단계별로 절실한 각고의 노력과 조직력,직원등의 연관이

많으나 그중에 창업초기를 어렵게 통과하여 대기업과의 거래에 기회가 주어지는

경우에 협력사가 고객사로 부터 지속적인 발주를 받고 상호의 신뢰를 유지하기는

상당한 노력이 또한번 필요하다.

이에 제조장비 관련한 협력사가 고객사로 부터 매년에 걸쳐서 실태평가를 받아서

기준이상의 평점을 통과해야 고객사로 부터의 고정물량에 대한 확보가 보장되므로

딱히 제조장비 부문 뿐아니라 유사 제조업종에도 적용되리라 사료됩니다.

-.협력업체 실태평가 체크리스트(내부평가)

(국내 설비 업종)

1.1 사내 표준의 관리, 운영 (1)

1.1.1 최근 1年內 제, 개정된 사내 표준 3件을 샘플링하여 발행 前 관련된 부서의 합의

또는 승인을 받았는지 확인함

→ 평가자는 샘플링 한 사내 표준 3件의 표준번호 및 제목을 기록해야 함

→ 확인 결과 관련 부서의 합의 및 승인을 얻은 표준 건수에 따라 점수를 부여함

 (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e) , (온라인상 배포 時 반영)

1.1.2 표준 관리 부서에서 표준 배포리스트를 확인함

→ 평가자는 표준 관리 부서명을 기록해야 함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함

ㆍ 배포부서, 배포수량, 배포일자 等의 배포이력이 관리되면         a

ㆍ 배포부서, 배포수량은 관리되지만 배포일자 관리가 되지 않으면  c

ㆍ 배포부서는 관리되지만 배포수량, 배포일자 관리가 되지 않으면  d

ㆍ 표준 배포리스트를 확인할 수 없으면                           e

1.2 내부 품질감사 (2)

1.2.1 최근 1年內 내부 품질감사 실시 보고서와 년간 계획서를 확인함

→ 평가자는 협력사의 내부 품질감사 실시 계획 횟수와 실제 실시 횟수를

 기록해야 함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함

ㆍ 년간 계획서에 따라 모든 내부 품질감사가 실시되었으면    a

ㆍ 년간 계획서와 실제 내부 품질감사 실시가 차이가 있으면   b

ㆍ 년간 계획서가 없이 내부 품질감사가 실시되었으면         c

ㆍ 년간 계획서는 있으나 내부 품질감사가 실시되지 않았으면 d

ㆍ 년간 계획서도 없고 내부 품질감사도 실시되지 않았으면    e

 1.2.2 내부 품질감사 지적사항 中 시정조치 일정이 경과한 5件을 샘플링하여

 시정조치 실시 여부를 확인함

→ 평가자는 샘플링 한 품질감사 지적사항 5件의 완료 일정 및 실제 완료일을

기록해야 함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함

(5건 중 표준준수 90% 이상:a, 80% 이상:b, 70% 이상:c, 60% 이상:d, 60% 이하:e )

※ 지적사항이 4건 이하의 경우 상기 비율에 따라 점수 부여함

2. 受入 檢査 (3)

2.1 자재창고 관리 (1.8)

2.1.1 자재別 환경관리 기준 설정 및 주기적인 모니터링의 실시

2.1.1 자재別 환경관리 기준 및 환경 모니터링 실시 결과를 확인함

(크린룸내 자재창고 관리시 크린룸과 동일한 관리 사항으로 모니터링 실시함)

→ 평가자는 협력사의 자재창고 환경관리 표준 번호, 환경관리 항목 및

모니터링 실시 주기를 기록해야 함.

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함.

2.1.2 자재창고 정리정돈

2.1.3 체계적인 선입선출 실시

2.1.4 정기적인 자재재고 조사

2.1.2 자재창고를 방문해서 창고의 ①청결도(이물질의 혼입 혼재상태),

②보관 space, ③적재상태, ④자재별 구분보관

여부를 직접 확인함

→ 평가자는 협력사 창고에서 확인한 정리정돈 항목 中 상기 내용에 위배되는

 사항을 기록해야 함

→ 확인 결과 상기 4가지 점검 항목 중 만족 건수에 따라 점수를 부여함

(4건:a, 3건:b, 2건:c, 1건:d, 0건:e)

 2.1.3 보관 중인 각기 다른 자재 3품목을 샘플링하여 선입선출 실시여부를

확인함

→ 평가자는 샘플링 한 3품목의 자재명을 기록해야 함

→ 확인 결과 3품목 중 선입선출 실시 품목에 따라 점수를 부여함

(3품목:a, 2품목:c, 1품목:d, 0품목:e)

 2.1.4 정기적으로 자재 재고 조사 실시 및 장부 재고와 현물간 수량차이에

 대한  원인분석 수행여부를 확인함

→ 평가자는 협력사의 자재 재고 조사 주기 및 최근 실시일자를 기록함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함

ㆍ 주기적으로 자재재고 조사  및 원인분석 실시     a

ㆍ 非정기적으로 자재재고 조사  및 원인분석 실시   c

ㆍ 자재재고 조사 未실시                           e 

2.2 수입검사 (1.2)

2.2.1 수입검사 기준에 따른 검사결과 (검사 성적서)

2.2.2 불합격 Lot에 대한 개선요구서 발송 및 개선대책 입수

2.2.1 수입검사가 완료된 각기 다른 품목인 3건의 검사 성적서를

확인하여 검사수량, 판정결과가 검사기준을 만족하는지 확인

 (단 가공품의 경우 도면을 표준서로 대체함)

→ 평가자는 샘플링 한 3건의 자재명 및 각각의 검사 표준 번호를

 기록해야 함

→ 확인 결과 3건의 검사 성적서의 검사수량, 판정결과가 검사 표준을

 만족하는 건수에 따라 점수를 부여함.

(3건:a, 2건:c, 1건:d, 0건:e).

2.2.2 최근 1年內 수입검사 불합격 사례 2건을 샘플링하여 시정조치 요구서가

 발행되고 있는지와 개선대책 입수 여부 확인

→ 평가자는 샘플링 한 2건의 수입검사 불합격 사례 발생일자, 수량, 자재명을

기록해야 함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함.

3. 工程 管理 (13)

3.1 생산 현장(제품창고 관리 포함) 환경관리 (4)

3.1.1 생산 라인 환경관리 기준 설정 및 주기적인 모니터링

3.1.1 생산 현장의 온/습도, 먼지, 정전기 等의 관리 기준 및 점검 기준이

수립되어 있는지와 실제로 기준에 따라 정기적인 모니터링이 실시되고

있는지 확인

→ 평가자는 협력사의 생산라인 환경관리 표준 번호, 환경관리 항목 및

모니터링 실시 주기를 기록해야 함.

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함.

細  部    評  價   項  目

3.1.2 청소/정리정돈 기준수립 및 정기적인 점검 이력

3.1.3 현장 및 설비주변의 청결도

3.1.2 청소/정리정돈 점검 기준이 수립되어 있는지와 실제로 기준에 따라

 정기적인 모니터링이 실시되고 있는지 확인

→ 평가자는 협력사의 생산라인 청소/정리정돈 점검 표준 번호 및 모니터링

 실시 주기를 기록해야 함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함.

3.1.3 생산 현장을 방문하여 현장 및 설비주변의 ①청결도, ②누수, ③누액,

④낙하 부품의 有無를 직접 확인

→ 평가자는 협력사 현장에서 확인한 항목 中 상기 내용에 위배되는 사항을

 기록해야 함

→ 확인 결과 상기 4가지 사항 중 현장에서 만족하는 건수에 따라 점수를 부여함

(4건:a, 3건:b, 2건:c, 1건:d, 0건:e).

3.2 내부 의사 소통 (2)

3.2.1 고객 변경점 발생시 내부 공유 프로세스 수립

3.2.2 내부 의사 소통 실행

3.2.1 고객사로 부터 변경점 발생시 내부 공유 프로세스 유무 확인

제품 개발 시 고객사로 부터 설계 등의 변경 요청 입수 시 내부 의사소통 절차의

 기준 유무 확인,

①    내부 책임과 권한 ②유관부서 변경사항 공유 ③고객에 회신(승인),

④개발(설계) 적용 절차가 표준화 되어 있는지 확인      

→ 평가자는 협력사의 변경 발생시 관리 프로세스의 표준 번호를 기록해야 함

→ 확인 결과 상기 4가지 절차중 표준에 반영 되어 있는 건수에 따라 점수를

부여함

(4건:a, 3건:b, 2건:c, 1건:d, 관련 표준이 없으면 e)

 3.2.2 상기 표준에 준수, 고객의 설계 변동 요청 여부 확인, 최근 1年內

설계 등 변경 요청 5건을 샘플링하여 확인

→ 평가자는 샘플링한 고객의 변경 요청 5건의 변경 내용 및 일자를

기록해야 함

→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함

(5건 중 표준준수 90% 이상:a, 80% 이상:b, 70% 이상:c, 60% 이상:d, 60% 이하:e )

※ 변경 요청이 4건 이하의 경우 상기 비율에 따라 점수 부여함

→ 최근 1년간 변경점이 발생하지 않은 경우 3.2.1의 점수를 동일하게 반영함.

3.3 표준 준수 (4)

3.3.1 공정 흐름도

3.3.2 작업 표준 관리

3.3.3 작업 현황

3.3.1 협력사에서 고객사 와의 거래금액이 가장 큰 품목에 대한 공정 흐름도

(PJT 진척도 포함)를 작성하였는지 확인함
→ 평가자는 품목명, 공정 흐름도 문서번호, 작성일자를 기록해야 함
→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함
(공정 흐름도가 작성 되었으면 a, 공정 흐름도가 작성되어 있지 않으면 e)

3.3.2  주요 제작 품목 5가지를 샘플링하여 해당 품목을 생산하기 위한

작업 표준(설계도면 포함)이 있음을 확인함 
→ 평가자는 샘플링한 5가지의 품목과 작업 표준번호를 기록해야 함
 → 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함
(5가지 품목 중 표준 존재율 90% 이상:a, 80% 이상:b,

70% 이상:c, 60% 이상:d, 60% 이하:e )
※ 샘플이 4건 이하의 경우 상기 비율에 따라 점수 부여함.

 3.3.3  현시점에서 제작 품목에 대한 작업 표준(설계도면 포함)이

생산 라인에서 작업 방법이 표준과 일치함을 확인함
→ 평가자는 제작 품목명, 작업 표준, 작성일자를 기록해야 함
→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함.
(생산 라인에서 작업 방법이 표준과 일치하면 a, 일치하고 있지 않으면 e)
※ 현재 제작 품목이 없는경우 3.3.2와 동일한 점수 부여.

3.4 공정, 출하검사 (3)

3.4.1 공정검사 기준에 따른 검사결과 (검사 성적서)

3.4.2 출하전 최종 공정검사 기준에 따른 검사결과 (검사 성적서)

3.4.3 공정별 불합격 제공품에 대한 개선요구서 발송 및 개선대책 입수

3.4.1 공정검사가 완료된 3가지 종류의 검사 성적서를 확인하여 검사수량,

판정결과가 검사기준을 만족하는지 확인

→ 평가자는 샘플링 한 3가지 종류 검사명 및 각각의 검사 표준 번호를

기록해야 함

→ 확인 결과 3건의 검사 성적서의 검사수량, 판정결과가 검사 표준을 만족하는

건수에 따라 점수를 부여함(3건:a, 2건:c, 1건:d, 0건:e)

 3.4.2 출하전 최종공정의 검사가 완료된 3가지 종류의 검사 성적서를 확인하여

검사수량, 판정결과가 검사기준을

만족하는지 확인   → 평가 방법은 3.4.1과 동일.

 3.4.3 최근 1年內 공정검사 불합격 사례 2건을 샘플링하여 시정조치

요구서(또는 부적합보고서)가 발행되고 있는지와 개선대책을 수립하였는지 확인

→ 평가자는 샘플링 한 2건의 공정검사 불합격 사례 발생일자, 수량, 품목명을

기록해야 함→ 확인 결과 다음 지침에 따라 점수를 부여함

* 하기와 같은 사항은 상기내용과 거의 유사하게 관리항목과 가점등을 구분함.

4. 顧客不滿 管理 (2)

5. ERP 體系 (3)

5.2 시스템 활용 (1)

6. 환경 안전 (4)

7. 2次 Vendor 管理 (2)

8. 인적 자원 관리 (4)

9. 정보 보안 (6)

9.2  정보 자산 관리(2)

9.3  보안 관리(2)

: 상기와 같이 장비관련 1차협력사의 매년 실시하는 실태평가에 대한 사전의

1차 협력사에서 자체평가를 실시할 때 고려해야할 항목을 요약하였습니다.